长春市少年儿童图书馆2020年度部门决算 - Powered by EmpireCMS
当前位置:首页 > 新闻中心 > 少图新闻

长春市少年儿童图书馆2020年度部门决算

目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责采编、存藏、借阅少儿图书、报刊、音像资料,组
织开展少儿读书活动等工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,长春市少年儿童图书馆内设 5 个机构,
分别为办公室、采编部、辅导部、外借部及信息网络部。
纳入长春市少年儿童图书馆 2020 年度部门决算编制范
围的单位:长春市少年儿童图书馆
45
第二部分 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表










第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度,本单位收入决算为 1055.49 万元,与 2019
年相比增加 400.9 万元,增长 61.2%。主要原因是本年收入
包含去年的图书购置费经费和新增的事业收入。支出决算为
1039.92 万元,与 2019 年相比增加 439.49 万元,增长 73.2%。
主要原因是本年支出中列支去年图书购置费经费和新增的
事业收入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1055.49万元,其中:财政拨款收入971.97
万元,占 92.1 %;事业收入 82.95 万元,占 7.9 %;其他收
入 0.57 万元,占 0.05%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 1039.92 万元,其中:基本支出 385.5 万
元,占 37.1 %;项目支出 654.43 万元,占 62.9 %;基本支
出中,人员经费 370.87 万元,占 96.2 %;公用经费 14.63
万元,占 3.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年度,本单位财政拨款收入 971.97 万元,与 2019
年相比增加 318.24 万元、增长了 48.7%,主要原因是本年收
入包含去年的图书购置费经费。财政拨款支出 956.32 万元,
15与 2019 年相比,财政拨款支出增加 359.28 万元,增长
60.2 %。主要原因是本年支出中列支去年图书购置费经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020 年度财政拨款支出 956.32 万元,占本年支出合计
的 92%。与 2019 年相比,财政拨款支出增加 359.28 万元,
增长 60.2 %。主要原因是本年支出中列支去年图书购置费经
费。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020 年度财政拨款支出 956.32 万元,主要用于以下方
面:文化旅游体育与传媒支出 867.34 万元,占 90.7%;社会
保障和就业支出 36.56 万元,占 3.8 %;卫生健康支出 22.86
万元,占 2.4 %;住房保障支出支出 29.56 万元,占 3.1%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020 年度财政拨款支出年初预算为 755.02 万元,支出
决算为 956.32 万元,完成年初预算的 126.7%。其中:
1.文化旅游体育与传媒-文化和旅游-图书馆年初预算
为 647.76 万元,支出决算为 867.34 万元,完成年初预算的
133.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出中列支去
年图书购置费经费。
2.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业
单位基本养老保险缴费支出年初预算为 54.84 万元,支出决
16算为 36.56 万元,完成年初预算的 66.7%。决算数大于预算
数的主要原因是预算时机关事业单位基本养老保险都从该
类款项下达,实际拨付时机关事业单位基本养老保险个人部
分从文化旅游体育与传媒文化下达。
3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年
初预算为 22.86 万元,支出决算为 22.86 万元,完成年初预
算的 100%。
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算
为 29.56 万元,支出决算为 29.56 万元,完成年初预算的
100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度财政拨款基本支出 956.32 万元,其中:人员
经费 370.87 万元,主要包括:基本工资 117.58 万元、津贴
补贴 26.9 万元、奖金 1.05 万元、伙食补助费 7.86 万元、
绩效工资96.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.75
万元、职工基本医疗保险缴费 22.86 万元、其他社会保障缴
费 7.52 万元、住房公积金 29.56 万元、医疗费补助 1.15 万
元、其他对个人和家庭的补助支出 0.11 万元。
公用经费 14.63 万元,主要包括:办公费 1.98 万元、
邮电费 0.24 万元、差旅费 1.73 万元、培训费 0.02 万元、
工会经费 5.04 万元、福利费 5.09 万元、公务用车运行维护
费 0.16 万元、其他交通费用 0.2 万元、其他商品和服务支
17出 0.16 万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元,支
出决算为 0.16 万元,完成预算的 5.3%。决算数小于预算数
的主要原因是我单位车辆都已参加车改。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车
购置及运行费支出决算为 0.16 万元,占 100%。具体情况如
下:
公务用车购置及运行费预算 3 万元,支出决算为 0.16
万元,完成预算的 5.3%,主要原因是我单位车辆都已参加车
改。其中:
公务用车运行支出 0.16 万元,主要是车辆年检等费用。
截至 2020 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量
为 2 辆(均参加车改,等待处理)。
八、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况
2020 年度,政府采购支出总额 389.5 万元,其中:政府
采购服务支出 389.5 万元。
(二)国有资产占用情况
18截至 2020 年 12 月 31 日,长春市少年儿童图书馆共有车
辆 2 辆,其中,其他用车 2 辆,其他用车主要是办公用车和
图书流动车,均已参加车改;单位价值 50 万元以上通用设
备 0 台;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

 

 

数字资源
Resource
党建活动
Party building