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长春市少年儿童图书馆2023年部门预算

长春市少年儿童图书馆2023年部门预算
二〇二三年二月十八日



第一部分
部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2023年度部门预算表
一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

第三部分
情况说明
一、收支总表情况
二、收入总表情况
三、支出总表情况
四、财政拨款收支情况
五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算 “三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况
九、国有资本经营预算支出情况
十、其它重要事项的说明

第四部分
名词解释

第一部分 部门概况
一、主要职能
负责采编、储藏、借阅少儿图书、报刊、音像资料,组织开展少儿
读书活动等工作。根据上述主要职责和具有的社会功能,确定长春市少
年儿童图书馆为公益一类事业单位,经费暂由市财政全额拨款不变。
二、机构设置
根据所承担的工作职责,设置内部机构5个。
(一)办公室
(二)采编部
(三)辅导部
(四)外借部
(五)信息技术部

第二部分 2023年度部门预算表
一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

说明:
1、“2023 年预算数”的单位范围包括本单位1个预算单位。
2、“2023 年预算数”的实有人员47人,其中:在职人员 31 人,
离退休人员 16 人。
八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

第三部分 情况说明
一、2023 年收支预算总体情况
按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理
。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:文化旅游体育与
传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023年收支总预算1190.66 万元,其中:当年预算 886.57 万元;
上年结转304.09 万元。2023年当年预算比2022年预算增加21.81万
元,主要原因是提前下达2023年公共图书馆美术馆文化馆免费开放
补助资金。
二、2023年收入预算情况
2023年收入预算 1190.66 万元,其中:本年收入 886.57 万
元,占 74.46%;上年结转 304.09 万元,占 25.54%。本年收入中
,一般公共预算拨款收入 1190.66 万元,占100%。上年结转中,一
般公共预算拨款结转 304.09 万元,占100%。
三、2023 年支出预算情况
2023 年支出预算 1190.66 万元,其中:基本支出 440.56 万
元, 占 37%;项目支出 750.1 万元, 占 63%。
四、2023 年财政拨款收支预算情况
2023 年财政拨款收支总预算 1190.66 万元,其中: 本年收入
886.57 万元,上年结转 304.09 万元。支出包括:文化旅游体育
与传媒支出1081.18万元,社会保障和就业支出42.52万元,卫生健
康支出24.63万元,住房保障支出42.33万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算拨款 1190.66 万元,其中:基本支出
440.56 万元, 占 37%;项目支出 750.1 万元, 占 63%。基本支
出中,人员经费 390.54 万元,占 88.65%;公用经费 50.01 万元
,占 11.35%。
文化旅游体育与传媒支出1081.18万元,占90.8%,主要用于主
要用于事业单位人员工资、公用经费及图书活动方面的项目支出等。
社会保障和就业支出42.52万元, 占 3.57%,主要用于事业单
位保险缴费经费支出。
卫生健康支出24.63万元, 占 2.07%,主要用于事业单位医疗
经费支出。
住房保障支出42.33万元, 占 3.56%,主要用于事业单位为职
工缴纳的住房公积金支出。
六、2023 年一般公共预算基本支出情况
2023 年一般公共预算基本支出 440.56 万元,其中:
人员经费 390.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、
绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、
住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 50.01 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差
旅费、维修(护)费、会议费、 培训费、工会经费、福利费、劳务
费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
2023 年“三公”经费预算数为 0万元,其中: 当年预算 0 万元;上
年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少0万元。其
中:
1. 因公出国(境)费 0 万元,其中:当年预算 0 万元;上年结转
0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。
2.公务接待费 0 万元,其中:当年预算 0 万元;上年结转 0 万元。
2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。
3.公务用车购置及运行费 0 万元,其中:当年预算 0 万元; 上年
结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。公务用车运
行维护费 0 万元,其中:当年预算 0 万元; 上年结转 0 万元。2023
年当年预算数与 2022 年预算数相同;公务用车购置费 0 万元,其中
:当年预算 0 万元;上年结转 0 万元。2023年当年预算数与 2022 年
预算数相同。
八、2023 年政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算拨款。
九、2023 年国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算拨款。
十、其他重要事项的说明情况
(一)政府采购情况
2023 年政府采购预算总额 290 万元,其中:政府采购货物预算
290 万元。
(二) 国有资产占有使用情况
截至 2022 年 8 月底,本预算单位共有车辆 0 辆, 房屋 0

平方,单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套,单价 100 万元及以
上的专用设备实有数 0 台/套。
2023 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋,单价 50 万元及
以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。
(三)项目支出情况说明
2023年部门项目支出 750.1 万元,其中:一级项目3个,二级项目
11个;使用本年拨款 464.8 万元,财政拨款结转 285.3 万元。

第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预
算拨付的资金。
(二)政府性基金预算拨款收入:指省级财政通过当年政府性基
金预算拨付的资金。
(三) 国有资本经营预算拨款收入:指省级财政通过当年国有资
本经营预算拨付的资金。
(四)财政专户管理资金收入:指未纳入预算并实行财政专户管
理的资金收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
(六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的
非财政拨款补助收入。
(七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核
算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上
缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收
入和下级企业单位上缴的利润等)。
(八)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(九)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入” 、 “政府性
基金预算拨款收入” 、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收。
(十)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般
公共预算拨款收入” 、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以
前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、
用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(十一)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规
定用途继续使用的资金。
(十二)结转下年:指以前年度预算安排、 因客观条件发生变化
无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
(十五)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(十六)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十七)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
(十八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指
部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和
公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的
国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等


支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车
辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含
外宾接待)支出。





 

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